Сопоставление УПД с существующим документом в 1С

Если в системе нет документа, связанного с УПД, то для учета УПД выполните следующее:

1. Выделите документ и откройте его.
2. Нажмите на ссылку «Создать».
   
   
3. В строке «Документ поступления в 1С» нажмите «Сопоставить».
   
   
4. Выберите основание для создания или счет-фактуру для сопоставления и нажмите на кнопку «Сопоставить накладную» (при сопоставлении с документом 1С). При необходимости отредактируйте нужные поля и нажмите «Провести» и «ОК».

   Для смены действия «Создать» или «Сопоставить» нажмите на ссылку «Создать новый документ в 1С», «Сопоставить с документом 1С».

   
5. В строке «Счет-фактура в 1С» нажмите «Сопоставить с Счет-фактура полученный».
   
   
6. Открывается карточка счета-фактуры. 
   
   
7. При необходимости отредактируйте нужные поля и нажмите «Провести» и «ОК».
8. Нажмите «Закрыть».
   
   

УПД сопоставлен с документом в 1С.