Сопоставление УПД с существующим документом в 1С
Если в системе нет документа, связанного с УПД, то для учета УПД выполните следующее:
- Выделите документ и откройте его.
- Нажмите на ссылку «Создать».
- В строке «Документ поступления в 1С» нажмите «Сопоставить».
- Выберите основание для создания или счет-фактуру для сопоставления и нажмите на кнопку «Сопоставить накладную» (при сопоставлении с документом 1С). При необходимости отредактируйте нужные поля и нажмите «Провести» и «ОК».
Для смены действия «Создать» или «Сопоставить» нажмите на ссылку «Создать новый документ в 1С», «Сопоставить с документом 1С».
- В строке «Счет-фактура в 1С» нажмите «Сопоставить с Счет-фактура полученный».
- Открывается карточка счета-фактуры.
- При необходимости отредактируйте нужные поля и нажмите «Провести» и «ОК».
- Нажмите «Закрыть».
УПД сопоставлен с документом в 1С.
Для созданного в 1С УПД можно отменить сопоставление с документом в 1С. Для этого откройте карточку документа и нажмите на кнопку «Еще» → «Отменить сопоставление с документом 1С».
