Формат счетов-фактур с 01.07.2017
- Что случилось
- Счета-фактуры старого формата: штрафы, отказ в вычете НДС
- Как подготовить и отправить счёт-фактуру нового формата
- Перевод счета-фактуры в новый формат до отправки
- Как понять, что счет-фактура передан в старом формате
- Что делать, если продолжают присылать в старом формате
- Остались вопросы?
Что случилось
С 1 июля 2017 года утрачивает силу приказ ФНС № 93, утвердивший формат электронных счетов-фактур. Поэтому выставлять электронные счета-фактуры необходимо в новом формате №155 приказом ФНС. Выставлять электронные счета-фактуры в соответствии с установленным форматом и порядком — это требование статьи 169 НК РФ.
Формировать УПД в формате 155 приказа можно только до 01.01.2020 г.
С 01.01.2020 г. требуется формировать УПД и счета-фактуры только в формате 820 приказа.
Счета-фактуры старого формата: штрафы, отказ в вычете НДС
Если отправить счёт-фактуру старого формата после 1 июля 2017 года, то документ будет считаться невыставленным. При проверке налоговая может оштрафовать отправителя документа согласно статье 120 НК РФ. Получателю могут отказать в вычете НДС при представлении документов в налоговую.
Как подготовить и отправить счёт-фактуру нового формата
Подготовить счет-фактуру нового формата можно следующими способами:
- Через редактор документа в веб-интерфейсе Диадока.
- Через последнюю версию модуля Диадока для 1С. Как получить модуль
- Через бесплатную программу Бизнес-Пак. Подробнее о Бизнес-Паке
- При помощи коннектора. Подробнее про коннекторы
- Подготовить документ самостоятельно. Проверить документ на соответствие формату
Через 1С или веб-интерфейс счета-фактуры нового формата нужно отправлять также, как старого.
Если вы работаете через API или интеграционное решение, создавать счета-фактуры необходимо при помощи метода GenerateUniversalTransferDocumentXmlForSeller. Отправлять документы необходимо с типом Invoice при помощи прежних методов.
Если вы отправляете счета-фактуры при помощи коннектора, для коннектора можно настроить автоматическую конвертацию счетов-фактур из старого формата в новый. Для настройки обратитесь к вашему менеджеру по внедрению.
Перевод счета-фактуры в новый формат до отправки
Если вы готовите счет-фактуру в своей учетной системе и еще не перевели формирование документа в новом формате — вы можете изменить формат документа через Диадок перед отправкой.
Как это сделать:
- Загрузите счет-фактуру старого формата или откройте черновик со счетом-фактурой. Появится сообщение о том, что документ в старом формате:
- Откройте документ и перейдите в редактор. Нажмите «Редактировать».
- Выберите новый формат и заполните недостающие реквизиты:
Как понять, что счет-фактура передан в старом формате
На странице счета-фактуры старого формата будет показано предупреждение:
Что делать, если продолжают присылать в старом формате
Если отправитель продолжает слать вам счета-фактуры старого формата, вы можете запросить аннулирование этих документов и попросить контрагента перевыставить их в новом формате.
Остались вопросы?
На вопросы о переходе на новый формат ответит техподдержка Диадока.