Какие разделы отчетов не заполняются автоматически

Многие расчеты в декларациях выполняются «Экстерном для малого бизнеса» автоматически. Но есть разделы, которые не заполняются в сервисе автоматически, но их можно заполнить вручную, если это необходимо. Ниже перечислены эти разделы в отчетах:


Декларация по НДС

Не заполняются автоматически:Разделы нужно заполнить, если вы...
Приложение № 1 к Разделу 3... должны восстановить НДС по объектам недвижимости (ст. 171.1 НК РФ)
Приложение № 2 к Разделу 3
… отделение иностранной организации
Раздел 4, 5 и 6… экспортёр и используете ставку 0%
Раздел 7… совершаете операции реализации, с которых не нужно платить НДС
Приложение № 1 к Разделу 8… используете дополнительные листы к книге покупок
Приложение № 1 к Разделу 9… используете дополнительные листы к книге продаж

Декларация по налогу на прибыль

Не заполняются автоматически:Разделы нужно заполнить, если вы...
Подраздел 1.3 ... должны заполнять Лист 03 или Лист 04
Приложение № 5 к Листу 02… имеете обособленные подразделения
Приложение № 6, 6а, 6б к Листу 02
... входите в консолидированную группу налогоплательщиков
Лист 03… выплачиваете дивиденды организациям
Лист 04… получаете доходы в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам или дивидендов от иностранных организаций
Лист 05… осуществляете операции с ценными бумагами и прочими финансовыми инструментами
Лист 06

… негосударственный пенсионный фонд

Лист 07… получаете средства в рамках целевого финансирования или благотворительной деятельности
Лист 08
… совершили контролируемую сделку с взаимозависимым лицом и произвели корректировку налоговой базы
Лист 09… контролируете иностранную компанию
Приложение № 1 к Декларации… получаете доходы, не учитываемые при определении налоговой базы, или несёте расходы, учитываемые при налогообложении отдельными категориями налогоплательщиков, к которым вы относитесь
Приложение № 2 к Декларации… акционерное общество и выплачиваете дивиденды физическим лицам или выплачиваете им доходы по другим ценным бумагам или финансовым инструментам

Декларация по налогу УСН


Не заполняются автоматически:Разделы нужно заполнить, если вы...
Раздел 3

… получаете средства в рамках целевого финансирования или благотворительной деятельности

Бухгалтерская форма (полная форма)

Не заполняются автоматически:Разделы нужно заполнить, если вы...
Отчет об изменениях капитала

… не являетесь субъектом малого предпринимательства или являетесь микрофинансовой организацией или подлежите обязательному аудиту

Отчёт о движении денежных средств
Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчёту о финансовых результатах
Отчёт о целевом использовании средств… являетесь некоммерческой организацией

Бухгалтерская форма (упрощенная форма)

Не заполняются автоматически:Разделы нужно заполнить, если вы...
Отчёт о целевом использовании средств

… являетесь некоммерческой организацией

2-НДФЛ и 6-НДФЛ

Не заполняются автоматически:Разделы нужно заполнить, если вы...
Расчет НДФЛ по ставке 35% с материальной выгоды 

… рассчитываете материальную выгоду при предоставлении работникам ссуд под % менее 2/3 ставки рефинансирования


База знаний