Оформление чека коррекции

ОФД от Контур.Маркета передает данные с кассы в налоговую. Если по каким-то причинам вы не применили кассу при расчете с покупателем, нужно создать чек коррекции. Примеры:

  • ККТ не работала из-за отключения электричества.
  • Кассир провел оплату через терминал эквайринга и забыл сформировать чек на ККТ.

Чек коррекции помогает избежать штрафа за неприменение кассы, если вы устранили нарушение раньше, чем ФНС его обнаружила. Даже если санкции неизбежны, чек коррекции создавать все равно нужно.  

Чтобы сформировать чек коррекции:

1. В левом верхнем углу экрана кассы нажмите значок меню.

2. Далее вы можете работать в любом из двух разделов: «Информация» или «Чеки».

  • На вкладке «Информация» нажмите «Корректировка». 
  • В разделе «Чеки» зайдите на вкладку «Корректировка».

Опишем создание корректировки в разделе «Чеки».

1. Нажмите «Создать корректировку».

2. Выберите нужные чеки и нажмите «Продолжить».

3. Заполните поля в открывшемся окне. Обязательны все пункты, кроме поля «Причины».

4. Последовательность действий зависит от формата фискальных документов (ФФД), который поддерживает касса. Это форматы 1.05 и 1.2. Обновленный кассовый модуль Маркета использует их.

Чек коррекции для формата 1.05

1. Составьте на бумаге или в электронном виде акт с номером и датой и укажите в нем:

  • каждый расчет без кассы, дату расчета;
  • название товара, его цену, количество, стоимость;
  • причину неприменения кассы.

2. Отметьте признак расчета «Приход», если кассу не применили, принимая платеж.

В чеке коррекции можно указать все платежи, которые не применялись.

3. Укажите основание для коррекции:

  • Отметьте в чеке «Самостоятельно», если создаете чек добровольно, а не по требованию налоговой. Это дает шанс избежать штрафа.
  • Отметьте «По предписанию», если ФНС узнала о нарушении и потребовала его исправить. 

4. В следующих полях укажите номер и дату акта, который вы составили в начале, или номер предписания налоговой.

5. Выберите, какой был способ расчета, когда вы не применили кассу: наличные, карта или сертификат. 

6. Нажмите на кнопку «Напечатать» в правом верхнем углу.

7. Сообщите в налоговую, что не применили ККТ и создали коррекционный чек. ФНС можно известить любым доступным вам способом.

5. После того как вы нажмете «Напечатать», касса выведет бумажный чек, а его электронную копию отправит оператору фискальных данных, если есть доступ к интернету и касса используется не в автономном режиме.

6. На кассе откроется вкладка «Чеки». Только что созданный чек будет расположен вверху списка.

Вы можете посмотреть содержание чека, нажав на него. Чтобы вернуться на экран продажи, нажмите в левом верхнем углу.


База знаний