Гашение ВСД без документа прихода из 1С

Работа с входящими ВСД не зависит от того, в каком блоке на рабочем столе работать, так как открывается одна и та же форма , только по умолчанию включаются разные фильтры. Поэтому ссылка может называться:

  • «Не погашено входящих ВСД» в поступлениях — входящие ВСД от поставщиков или клиентов.

  • «Не погашено возвратных ВСД» в возвратах — входящие ВСД от клиентов с признаком возврат.

  • «Не погашено перемещений» в перемещениях — входящие ВСД при перемещении между своими площадками.

Чтобы погасить ВСД без документа:

  1. Запустите рабочий стол.

  2. Нажмите на ссылку «Не погашено входящих ВСД» (или подобную ссылку).

  3. Выберите период, за который нужно погасить ВСД, и поле, по которому нужно выводить список ВСД для гашения.

  4. Нажмите на требуемое действие «Сопоставить» для сопоставления номенклатуры в конкретной пачке ВСД или на кнопку «Сопоставить» для выполнения сопоставления номенклатуры в нескольких пачках ВСД. Подробнее о сопоставлении читайте в статье Сопоставление номенклатуры во входящем ВСД.

  5. Нажмите «Создать Гашение».

  6. Укажите в колонке «Принято» количество, которое принято по факту.

    При гашении ВСД рекомендуется указывать значение в ячейке «4 ур. (записать в СЖ)», если эта колонка пустая. Это позволит однозначно подбирать партии товаров в дальнейших отгрузках и перемещениях.

  7. Нажмите кнопку «Погасить сейчас» для немедленного выполнения операции гашения. Чтобы поставить документ в очередь на обработку, нажмите кнопку «в фоне».

По умолчанию гашение с расхождением происходит с формированием акта, но есть исключения:


mercury

Информационное сопровождение

Эксперты Контур.Меркурия помогут разобраться в законодательстве