1. Меркурий
  2. Работа в модуле
  3. Входящие ВСД
Входящие ВСД
Сопоставление номенклатуры во входящем ВСД Гашение ВСД без документа прихода из 1С Гашение ВСД с учетом документа прихода Гашение ВСД с мультимодальной перевозкой Гашение на основании документа Частые вопросы о гашении ВСД

Гашение ВСД с учетом документа прихода

  1. Запустите рабочий стол.

  2. Нажмите «Не погашено входящих ВСД» в блоке «Поступления» (либо «Не погашено возвратных ВСД» в блоке «Возвраты» или «Не погашено перемещений» в блоке «Перемещения»)

  3. Выберите строку с нужным номером ТТН, которую требуется погасить.

  4. Нажмите «Создать гашение».

  5. Откройте документ «Гашение ВСД».

  6. Сопоставьте контрагента:

    1. Нажмите «Просмотр» → «Добавить». Если нет кнопки «Добавить», нажмите «Еще» → «Добавить».

    2. Выберите значение контрагента из 1С.

  7. Нажмите на поле «Документ основание», чтобы указать документ 1С, который фиксируется поступление товаров.
    Если поля «Документ основания» нет, перейдите на вкладку «Шапка документа».

  8. Нажмите «Выбрать» и выберите нужный документ.

  9. Перейдите на вкладку «Сопоставление с документом»

  10. Выделите слева строку документа и справа строку ВСД, которые соответствуют друг другу, если у строки с номенклатурой 1С стоит требуемое действие «Установить соответствие».

  11. Нажмите слева на «Установить соответствие» и выберите строчку, которая высветилась.

  12. Укажите коэффициент для пересчета из единиц измерения 1С в единицы измерения Меркурия. Если «Единица измерения» кг и «Ед» кг, то коэффициент равен 1.

  13. Нажмите «Записать и закрыть».

  14. Выполните пункты с 10 по 13 для каждой строки товаров, у которых есть требуемое действие «Установить соответствие».

  15. Нажмите «Погасить сейчас», для немедленного выполнения операции гашения. Чтобы поставить документ в очередь на обработку, нажмите кнопку «в фоне».

База знаний