Поддержали новый документ сверки в новых версиях семейства конфигураций ERP.
На основную форму списка документов добавили колонку «Комментарий». В ней будет отображаться комментарий из акта сверки в 1С (подробнее в инструкции).
Добавили стартового помощника. При первом подключении пользователь сможет самостоятельно провести первичные настройки с помощью стартового помощника (подробнее в инструкции).
Исправлены ошибки
Ограничили групповую отправку сверок контрагентам на доработку, для которых доступна только отправка на подпись.
Исправили ошибки при заполнении начальных остатков во входящем акте сверки в УНФ 3.0.
Чтобы пользователь не терял документы, забывая изменять период в списке актов сверки, реализовали автоматическую корректировку периода на текущий день при открытии модуля.
Добавили возможность обрабатывать входящие акты сверки в формате ФНС (подробнее см. в инструкции).
Поддержали возможность использования машиночитаемой доверенности с сертификатом юридического лица или индивидуального предпринимателя.
Добавили информирование пользователя об использовании контрагентом сертификата физического лица без машиночитаемой доверенности.
Добавили информирование пользователя о машиночитаемой доверенности организации до и после подписания документов.
Исправлены ошибки
Исправили ошибку не полной замены даты документа на дату движения по регистрам.
Устранили расхождение формата данных и алгоритма его формирования в части ограничения длины номера операции.
Исправили ошибку получения двоичных данных зашифрованных через zip-архив.
Рефакторинг
Поддержали изменение в API Диадока по валидации машиночитаемой доверенности.
Добавили возможность пользователю без сертификата сохранять документы в Диадок, чтобы пользователь с сертификатом подписывал и отправлял их контрагентам.
Добавили возможность группировать операции по наименованию.
Содержит только операции периода (без операций другого периода).
Акт сверки можно подписать с расхождениями и без.
Текущая версия поддерживаемого формата: 5.01.
В карточках организации и контрагента добавлены новые реквизиты:
ОГРН;
Идентификатор участника ЭДО.
Если в 1С реквизит ОГРН не будет заполнен, то модуль возьмет его из Диадока.
Что такое титулы
Титул — это xml-файл, который является частью электронного документа.
Акт сверки в формате ФНС состоит из двух титулов:
Титул 1 — титул отправителя.
Титул 2 — титул получателя.
Формат ФНС предусматривает два этапа обмена данными:
Отправитель направляет получателю свои данные о состоянии взаиморасчетов (Титул 1).
Получатель подписывает акт сверки.
Настройка модуля
Чтобы модуль смог принимать входящий акт сверки в формате ФНС, включите дополнительную настройку «Загружать входящие акты сверки в формате ФНС» у организации.
Получение акта сверки в формате ФНС
После нажатия кнопки «Обмен с сервером» новые акты сверки формата ФНС появятся в списке сверок в привычном статусе — «Произвести сверку данных».
Если Требуемое действие у акта «Выбрать контрагента», добавьте организацию в список контрагентов. Для этого нажмите «Выбрать контрагента».
Если в открывшемся окне нет нужного контрагента, нажмите «Еще → «Режим просмотра» → Список» и выберите контрагента.
У акта сверки в формате ФНС модуль покажет соответствующий заголовок «Сверка в формате ФНС» (1).
Нажмите на знак вопроса, чтобы ознакомиться со справочной информацией «Что такое формат ФНС» (2).
При добавлении или удалении операций других периодов значения полей «Остатки» и «Расхождения» (3) не будут изменяться, а будут совпадать с остатками и расхождениями, которые попадут в титул получателя и печатную форму.
На панели остатков и расхождений есть подсказка, которую можно закрыть навсегда, нажав на крестик (4). Панель остатков и расхождений будет открываться автоматически для входящего акта сверки в формате ФНС.
Для входящего акта сверки в формате ФНС предполагается 2 возможных действия (5):
«Подписать входящий акт сверки» — сформируется титул получателя и откроется форма подписания.
«Сохранить» – модуль сохранит промежуточный результат сверки.
Для подписания сверки нажмите «Подписать входящий акт сверки» в карточке сверки. Модуль сформирует xml-файл Титула 2 (Получателя) по данным карточки сверки и откроет форму подписания документов.
В списке документов для подписи будут 2 файла: Входящий Титул 1 (Отправителя) и Исходящий Титул 2 (Получателя). Титул 1 можно открыть в Диадоке. Оба титула можно скачать.
Акт сверки в формате ФНС можно подписать:
без расхождений — Титул 2 сформируется и отправится без расхождений;
с расхождениями — Титул 2 будет содержать информацию о расхождениях, если выявлено расхождение:
в начальном сальдо;
по оборотам операций;
в конечном сальдо.
При подписании акта сверки модуль выполнит соответствующую проверку и покажет результат.
Если разногласий не выявлено, предложит подписать.
Если в результате проверки будут выявлены разногласия, тогда название кнопки изменится на «Подписать с разногласиями».
Если при проверке были замечания, модуль напомнит о них. Если согласны подписать акт с расхождениями, нажмите «Да».
После успешного подписания у документа меняется требуемое действие:
Просмотр подписанной сверки
После подписания документ можно будет открыть для просмотра.
Акт сверки откроется в режиме просмотра («только просмотр»);
Будет виден заголовок «Сверка в формате ФНС»;
На вкладке «Доверенности» модуль покажет, есть или нет ошибки с доверенностями, которые использовались при подписании;
По кнопке «Скачать» можно сохранить документооборот целиком или только печатную форму акта сверки в формате ФНС.
Добавили возможность сопоставлять операции по четырем параметрам.
Каждая сторона (организация и контрагент) самостоятельно выводит необходимый общий дополнительный параметр. Чтобы задать параметр:
В настройках модуля откройте раздел «Замена реквизитов».
Добавьте метод замены «Заполнить колонку доп. данные значением из реквизита документа» и заполните:
Параметр №1 — имя документа, для которого нужно заполнить колонку «Доп. данные».
Параметр №2 — имя реквизита документа, который содержит значение для колонки «Доп. данные».
Откройте акт сверки:
Нажмите «Сопоставить» → «Сопоставить операции автоматически» → «По настраиваемому правилу».
Включите сопоставление по подстроке дополнительного параметра («Дополнительные данные»):
Нажмите на кнопку «Сопоставить». Сопоставление произойдет автоматически.
Если дополнительный параметр будет указан только с одной стороны, то в настраиваемом правиле так же будет отсутствовать сверка по «Дополнительным данным»:
Добавили функциональность, отключающую на стороне контрагента возможность отправлять вам акты сверки на подпись.
Добавили возможность скачать документооборот целиком, в т.ч. со всеми МЧД выданными в порядке передоверия.
В форме акта сверки нажмите на кнопку «Скачать» и выберите:
«Скачать подписанные документы» — если нужно скачать печатные формы акта сверки и протокола расхождений в формате PDF.
«Скачать документооборот целиком» — если нужно скачать пакет акта сверки вместе с технологическими документами.
После скачивания сохранится архив с расширением *.ZIP, содержащий файлы: документ, протокол передачи, файлы подписей, файл МЧД (при наличии) и файл с комментарием к документу.
Добавили возможность выбирать стандартные реквизиты операции (дата и номер) в качестве значения колонки дополнительных данных.
Исправлены ошибки
Исправили ошибку привнесенную изменением в конфигурации ERP: реквизит «Контрагент» составного типа.
Исправили ошибку привнесенную изменением в конфигурации УНФ: работа с документами корректировки в данных организации.
Исправили ошибку привнесенную изменением в конфигурации БПКОРП: хранение признака завершения сверки.
Исправили ошибку возникающую при отсутствии отчества в доверенности сотрудника.
Исправлена ошибка, которая возникла с обновлением конфигурации семейства БПКОРП 3.0, связана с переносом признака завершения сверки из документа в регистр сведений.
Добавили возможность уведомлять пользователей по необходимости.
Поддержали для конфигурации «1С: Хлебобулочное и кондитерское производство (Управление сбытом продукции), редакция 1.3» возможность замены номера и даты документов реализации товара на аналогичные реквизиты документов выданных счетов-фактур.
На пути к поддержке формата акта сверки от ФНС научили модуль работать с уникальным идентификатором ЭДО и ОГРН.
Добавили возможность регистрировать МЧД в Диадоке из модуля. Ранее для этого предлагали использовать веб-версию Диадока.
Чтобы зарегистрировать машиночитаемую доверенность в Диадоке и «привязать» ее к сотруднику:
В настройках организации откройте список доверенностей и нажмите на кнопку «Добавить».
Откроется форма регистрации доверенности. Выберите вариант регистрации: по регистрационному номеру МЧД или загрузкой файлов самой доверенности и её подписи.
Если выбрали способ регистрации по номеру МЧД — введите номер доверенности.
Для загрузки файла МЧД выберите вариант «загрузить файл». Поочередно выберите файл доверенности (нажав на ссылку «Выберите файл доверенности в формате.xml) и файл подписи (нажав на ссылку «Выберите файл подписи в формате.sig»).
Потребуется файл доверенности в формате XML и файл подписи в формате SIG.
Файл доверенности и подписи можно скачать:
в сервисе Контур.Доверенность, если она была выпущена в нем. Чтобы скачать доверенность, воспользуйтесь инструкцией.
в сервисе Диадок. Для этого найдите и откройте документ, который ранее был подписан с МЧД. В документе нажмите на сообщение «Доверенности документа» → сбоку откроется информация по доверенности → нажмите на ссылку «Информация о МЧД на сайте ФНС» → скачайте архив ZIP и распакуйте его, внутри него будет файл доверенности и файл подписи.
на сайте ФНС (реестр машиночитаемых доверенностей). Найдите доверенность, для этого введите номер доверенности, ИНН доверителя и доверенного лица.
Нажмите на кнопку «Добавить». При успешной регистрации появится сообщение об этом.
Если были загружены некорректные файлы или введен неверный номер МЧД, появится соответствующее сообщение.
Поддержали способ передачи МЧД и ее подписи — файлами в пакете.
Изменения
Увеличили длительность показа описания новой функциональности модуля и скорректировали информацию о переходе на МЧД.
Скорректировали текст предупреждения о скором окончании лицензии, под организационные изменения этого процесса на нашей стороне.
Рефакторинг
Изменили событие отправки метрик общих настроек модуля, чтобы иметь более актуальные данные.
Учли особенности конфигурации клиента, чтобы обновить и разгрузить кастом для последующих обновлений.
На пути к поддержке формата акта сверки от ФНС актуализировали механизм отказа в подписании документов, развили функциональность по работе с XDTO.
Исправлены ошибки
Исправили ошибку получения реквизита «Должность» в конфигурациях УНФ.
Формирование xml файла сверки приведено в соответствие формату в части добавления элементов startBalanceSum и endBalanceSum.
Исправили ошибку в формулировке текстов результата и итога сверки в протоколе расхождений при отсутствии корректировок и наличии комментария.
Поддержали общий подход определения имени параметра сеанса текущего пользователя, справочника договоров и его реквизитов.
Реализовали валидацию выбранного пользователем сертификата по данным, полученным методом VerifyCertificate.
На время перехода к использованию машиночитаемых доверенностей включили принудительное автообновление модуля.
Добавили разовое информирование пользователя о необходимости подготовиться к переходу на МЧД. Так же добавили возможность переслать информацию ответственному.
Исправлены ошибки
Восстановлен суффикс номера документа «(Файл данных)» в Диадоке.
Исправлена ошибка при наследовании данных сверки из предыдущего периода.
Дополнен поиск значений в верхнем регистре в функциональных списках.
Исправлена ошибка при открытии модуля, когда у пользователя недостаточно прав.
Оптимизировали функциональность, отвечающую за скачивание и запуск инструментов Контур.Доступ и Контур.TeamViewer.
Под требования торговой сети «Лента» реализовали переиспользуемую функциональность, которая позволяет удаленно включать или отключать следующие опции:
Отправлять акт сверки только на подпись без подтверждения.
Выводить на печать данные о договоре из номера договора контрагента.
Поддержали работу в конфигурации «Бухгалтерия птицефабрики, редакция 2.0».
Добавили возможности копировать настройки замены реквизитов.
Изменения
На пути к поддержке формата акта сверки от ФНС сделаны следующие доработки:
Выполнен переход к использованию актуальной структуры DocumentAttachments при отправки документов в Диадок.
Добавлено определение типа владельца сертификата в модуле через VerifyCertificate.
Исправлены ошибки
Скорректировали логику определения справочника сертификатов электронной подписи.
Уменьшили шрифт в итогах и группировках печатных форм акта сверки и протокола расхождения, чтобы «большая» сумма не отображалась решетками после экспорта в Excel.
Доработали поддержку УНФ по замечаниям от пилотных внедрений.
Отключено получение и проверка наличия контрагента в Диадоке для Автономного режима сверки
Ранее, если контрагент не был зарегистрирован в Диадоке, то в момент настройки модуль сообщал об ошибке.
Теперь ограничение отключено только для контрагентов, настроенных в Автономном режиме.
Добавление контрагента
В процессе добавления контрагента, которого нет в Диадоке, модуль предложит работать с этим контрагентом в Автономном режиме.
Если выбрать «Нет», модуль очистит форму реквизитов.
Если выбрать «Да», модуль откроет вкладку «Дополнительно» и автоматически включит настройку «Использовать автономный режим сверки». Настройте расположение данных в файле контрагента по инструкции.
Редактирование контрагента
Так как контрагент не зарегистрирован в Диадоке, модуль Взаиморасчёты не имеет данных для заполнения полей на вкладке «Реквизиты».
Если контрагент зарегистрировался в Диадоке, то поля на вкладке «Реквизиты» будут заполнены, а под полем «Идентификаторы ящика» появится подсказка.
Если контрагент не зарегистрирован в Диадоке, при попытке отключить настройку «Использовать автономный режим сверки», модуль автоматически включит настройку обратно и покажет предупреждение.
Теперь модуль отслеживает, что в работе используются только квалифицированные сертификаты электронной подписи (КЭП).
Добавили «дополнительные данные» об операциях, чтобы сопоставление вручную стало удобнее.
Функционал позволяет вывести в карточке сверки столбец с дополнительными данными, который содержит значение реквизита из связанного с операцией документа 1С.
Дополнительные данные может отразить и ваш контрагент, если он работает в интеграционном решении 1С сервиса Взаиморасчёты. В таком случае при получении акта от контрагента вы увидите дополнительные данные и с его стороны.
Например, требуется вывести склад, на который поступил товар. В документе, связанном с приходом (Поступление товаров и услуг), есть реквизит «Склад», его значение и необходимо вывести в колонку «Дополнительно».
Как добавить реквизит
Откройте раздел «Замена реквизитов» в настройках сервиса.
Добавьте метод «Заполнить колонку Дополнительно из реквизита документа».
Заполните Параметр №1 (имя документа) и Параметр №2 (имя реквизита документа) из выпадающего списка.
Сохраните настройки.
Особенности реквизита
Если значение у Параметра №2 (имя реквизита документа) пустое, в форме сверки реквизит не появится.
Дополнительный реквизит не участвует в процессе сопоставления данных и не выводится в результирующие печатные xls-формы.
Реквизит с номером заказа автоматически выводится на стороне контрагента ТС X5 Retail Group (Автономный режим сверки).
Машиночитаемая доверенность (МЧД) — это электронный документ в формате XML, подписанный электронной подписью руководителя организации. Документ содержит данные о доверителе (организация, которая выдала доверенность), доверенном лице (физическое лицо, которое уполномочено совершать действие) и полномочиях. МЧД или сведения о ней необходимо передавать вместе с каждым документом, который был подписан сертификатом физического лица. Подробнее см. Работа с МЧД.
Если сертификат выпущен на сотрудника (физическое лицо), то в карточке Организации появится дополнительное поле «Доверенность»:
Если сертификат выпущен на руководителя, то это поле будет отсутствовать:
Как настроить доверенность в модуле Взаиморасчеты
Откройте карточку своей организации: пункт меню «Настройка» → «Организации».
Выполните поиск актуальной доверенности и выберите её.
Как правило, доверенности сотрудника настраивает администратор организации в веб-версии Диадока. Если список доверенностей пустой, значит настройка еще не выполнена. В этом случае выпустите новую МЧД и загрузите МЧД в Диадок.
Для просмотра полной информации о доверенности или сертификате нажмите.
Откроется окно, в котором указаны: срок действия, сведения о доверителе и представителе, идентификаторы и результат проверки МЧД.
Сохраните выполненную настройку.
Доверенности в форме сверки
После выполненных настроек в форме сверки появится дополнительная вкладка «Доверенности».
В момент отправки акта сверки на подпись, в окне проверки корректности данных, также будет указана информация о доверенностей и результате их проверки.
Функционал позволяет добавить комментарий для печатной формы Протокола расхождений.
Как добавить комментарий
Откройте форму комментария через кнопку в карточке сверки.
Введите комментарий и нажмите на кнопку «Сохранить».
У данного поля есть ограничение в длине: 15 000 символов. Символы сверх этого ограничения не будут сохранены и отправлены.
В момент отправки акта сверки:
«Отправить на подпись» — модуль сообщит, что указанный комментарий будет добавлен в печатную форму протокола.
«Отправить на доработку» — модуль отправит акт сверки контрагенту без уточнений.
Важно! Раньше единственным условием для формирования Протокола расхождений было наличие расхождений в сверке.
Теперь к этому условию добавляется наличие комментария.
При получении акта сверки на подпись с комментарием
В момент открытия формы сверки модуль проинформирует, что контрагент указал комментарий. Следуйте рекомендациям, указанным в сообщении.
Такое сообщение будет появляться в модулях версии 1.01.41.01 и выше.
Сообщение не будет появляться в актах сверки, которые были отправлены из модуля ниже версии 1.01.41.01, т. к. данный функционал отсутствовал.
Чтобы прочитать комментарий, нажмите на кнопку «Да». Откроется форма с указанным комментарием.
Если необходимо изменить или дополнить комментарий, нажмите на кнопку «Нет» → «Редактировать» → откройте форму с комментарием и внесите изменения. Далее верните сверку контрагенту.
Функционал позволяет обновить данные контрагента в акте, созданном из xls-файла. Для этого:
Установите курсор на соответствующий акт сверки и нажмите на него правой кнопкой мыши.
В открывшемся окне выберите «Обновить данные контрагента из файла». Кнопка «Обновить данные контрагента» доступна, если есть хоть один контрагент настроен в Автономном режиме.
Найдите актуальный xls-файл акта сверки от контрагента и нажмите «Открыть».
После обновления данных появится сообщение.
Если акт сверки был создан не из xls-файла, то обновление данных не произойдёт.
Данные контрагента до обновления:
Данные контрагента после обновления:
Изменения
Оптимизировали проверки, которые выполняются при открытии сверки.
Увеличили максимальную длину комментария к сверке до 15000 символов.
Теперь можно открыть каталог с подписанными документами после их скачивания.Теперь можно сразу открыть каталог, в который сохранили подписанные печатные формы.После скачивания печатных форм появится сообщение об этом. Чтобы открыть каталог, нажмите на ссылку «Открыть каталог с подписанными документами».
В модуле можно передавать акты сверки на согласование другим сотрудникам (пользователям) внутри организации. Доступно т олько для конфигураций на управляемых формах (УФ).
Действия пользователей внутри организации разграничиваются следующим образом:
Пользователь с доступом по логину и паролю — получает акт сверки и проводит сверку данных.
Пользователь с доступом по сертификату — проверяет результат сверки, подписывает акт и отправляет его контрагенту.
При использовании согласования появятся два новых статуса акта сверки:
«Согласовать акт сверки» — акт сверки обработан и готов к отправке контрагенту.
«Вернуть на исправление» — требуется внести изменения и вернуть на согласование.
Чтобы появилась возможность согласовывать акты сверки внутри организации, обратитесь в техническую поддержку или к специалисту внедрения.
Как работает согласование
Когда работа с актом сверки завершена (все операции сопоставлены, расхождения согласованы), сотрудник с доступом по логину-паролю передает результат сверки на согласование сотруднику с правом подписи. Для этого:
Сотрудник (с доступом по логину и паролю) в форме акта сверки нажимает на кнопку «Согласование» → «Передать на согласование».
После передачи на согласование действие у документа меняется на «Согласовать акт сверки».
Сотрудник с правом подписи (с доступом по сертификату) заходит в модуль сверки и открывает этот акт:
Если нет замечаний — отправляет акт контрагенту. Для этого нажимает на кнопку «Отправить на доработку» или «Отправить на подпись». Подробнее см. Возврат сверки контрагенту.
Если требуется внести изменения в сверке на стороне организации, например, не все операции сопоставлены или требуется добавить документы из другого периода — возвращает акт сотруднику, который работал с ним. Для этого нажимает на кнопку «Согласование» → «Вернуть на исправление».
Действие у акта будет изменено на «Исправить акт сверки».
Ответственный сотрудник вносит изменения в сверке и повторяет процедуру согласования.
Добавили возможность очистки кэшированных данных в каталоге файлов модуля (для управляемых форм).
Чтобы уменьшить объем занимаемого места на диске каталога хранения файлов модуля, удалите временные файлы. Удаление временных файлов доступно только для конфигураций на управляемых формах (УФ). Для этого:
Реализована отправка документов непосредственно из карточки сверки.
Если у пользователя выполнена «Настройка доступа» по действующему сертификату:
Для отправки документа достаточно нажать на кнопку «Отправить на доработку» или «Отправить на подпись» и акт сверки сразу будет отправлен на сторону контрагента.
Статус акта сверки поменяется на «Ожидайте ответ партнера».
В ранних версиях модуля требовалось дополнительно выполнять «Обмен с сервером».
Если у пользователя выполнена «Настройка доступа» по логину и паролю:
Механизм отправки остается прежним: после нажатия на кнопку «Отправить на доработку» или «Отправить на подпись» в карточке сверки статус у акта сверки меняется на «Выполните обмен» → пользователь с доступом по сертификату выполняет «Обмен с сервером».
Поддержали работу с операциям отгрузки без перехода права собственности в конфигурациях УТ 11, КА 2, ERP 2.
Добавили поддержку конфигурации «1С: Предприятие 8. Общепит, редакция 3.0».
Изменения
Увеличили максимальную длину комментария к сверке до 10240 символов.
Вынесли в отдельную кнопку сведения о сертификате КЭП в карточке организации.
Исправлены ошибки
Ошибка при указании адреса ячейки формата «AH12» в настройках файла контрагента.
Некорректное определение расположения модуля, затрудняющее автоматическое обновление модуля.
Отображение неверных данных о владельце сертификата в карточке организации и списке сертификатов.
Использование кратких наименований организации и контрагента в печатных формах в автономном режиме.
Добавили возможность заменить номера и даты документов Корректировка реализации из Счетов-фактур выданных, связанных через Реализации товаров и услуг (для конфигураций УТ 11, КА 2, ERP 2).
Изменения
Теперь в заполнении акта сверки «по всем контрагентам с таким же ИНН» не участвуют те контрагенты, которые помечены на удаление.
Поддержали новые форматы данных при создании актов сверки на основании excel-файлов от контрагентов.
Появилась возможность просмотра информации о разнице по сумме (дельта ∆) у операций:
Чтобы посмотреть разницу по сумме у операций (дельта ∆):
Выделите операции на своей стороне с помощью клавиши Ctrl на клавиатуре.
В нижней части сверки появится дельта ∆ и общая сумма выделенных операций:
если сумма отрицательная, она появится в столбце Кредит:
если сумма положительная — в столбце Дебет.
;
Если на стороне контрагента есть операция, с которой можно сопоставить выделенные операции на своей стороне, сопоставьте их. Для этого с зажатой клавишей Ctrl выберите соответствующую операцию на стороне контрагента.
Если нет разницы по сумме, дельта исчезнет:
Нажмите «Сопоставить» → «Сопоставить операции».
У сопоставленных операций можно посмотреть дельту, для этого нажмите на строку:
Добавили возможность загрузить в 1С данные excel-файла контрагента и провести сверку.
Поддержали работу в конфигурации «Управление холдингом, редакция 3.1».
Изменения
Переместили пункт «Перезаполнить данные организации» в основное контекстное меню списка сверок.
Поддержали работу с *.xlsm-файлами в автономном режиме.
Восстановлено заполнение договора в шапке документа
Если в настройках заполнения акта сверки у контрагента будет указан только один договор:
При групповом создании актов сверки этот договор автоматически будет заполнен:
в карточке сверки:
в документе 1С Акт сверки взаиморасчетов:
в печатной форме Акта сверки:
Исключен запрет выбора всех договоров
Было:
В ранних версиях модуля (до 1.01.35.01), в настройках заполнения акта сверки у контрагента, при установке флага на все договоры возникал запрет сохранения настроек — необходимо было выбрать пункт меню «Заполнять: по всем договорам»:
С помощью настройки «Заполнять: по всем договорам» заполнение акта происходит по всем договорам, даже если появится новый, он автоматически учитывается при заполнении акта.
Стало:
В текущей версии модуля есть возможность отметить все договоры, модуль выдаст предупреждение:
При этом можно сохранить настройки.
Обратите внимание. Если появится новый договор, он не будет включен в список договоров заполнения автоматически, необходимо добавить его вручную.
Для автоматического включения новых договоров используйте настройку: «Заполнять: по всем договорам».
Изменения
Помеченные на удаление счета-фактуры не будут участвовать в заменах реквизитов операций.
Исправлены ошибки
Медленная навигация в карточке сверки на управляемых формах платформы 8.3.16 и выше.
Отсутствие выпадающих списков Организации и Контрагента в форме создания акта сверки.
«Ошибка выполнения отказа в подписании входящему акту сверки...» при выполнении обмена.
Ошибка при выборе неизвестного контрагента после загрузки входящего акта сверки.
Медленная работа с операциями других периодов при автосверке на управляемых формах.
Заголовок «Акт расхождений» переименован в «Протокол расхождений». Было: Раньше заголовок документа содержал название «Акт расхождений». Пользователи путали «Акт сверки» и «Акт расхождений», когда использовали слово «акт».
Стало: Теперь документ имеет название «Протокол расхождений».
Переименованы разделы таблицы. Было: Раньше разделы таблицы назывались «Расхождения» и «Корректировки». Пользователи не всегда понимали какие документы и почему попадают в каждый из разделов.
Стало: Теперь разделы имеют более говорящие названия. В раздел «Документы текущего периода» попадают документы текущего периода, с расхождениями по сумме. В раздел «Документы будущих периодов» попадают корректирующие документы из будущих периодов, а также комментарии к документам.
Добавлена колонка с датой проведения документа и информация о документе объединена в одной колонке. Было: Раньше не выводилась дата проведения операции. Было сложно понять к какому периоду она относится.
Стало: Теперь появилась колонка «Дата проведения». Это поможет определить, из какого периода документ.
Чтобы упростить таблицу, мы объединили наименование, номер и дату операции в колонке «Документ».
Добавлена колонка с расхождением суммы. Было: Раньше, чтобы узнать расхождение суммы по сопоставлению операций, приходилось рассчитывать его самостоятельно.
Стало: Теперь расхождение суммы для каждого сопоставления операций рассчитывается автоматически и выводится в правой колонке.
В карточке сверки добавлены ссылки на описания новых инструментов сопоставления.
Изменения
Требуемое действие «Отправить акт сверки» заменено на «Открыть акт сверки».
Требуемое действие «Отправить сохраненный акт сверки» заменено на «Открыть сохраненный акт сверки».
Теперь операции с нулевыми суммами не будут попадать в сверку для конфигураций УТ 11, КА 2, ERP 2.
Исправлены ошибки
Ошибка кэширования операций других периодов в алгоритме автосверки.
Ошибка при открытии формы настроек из-за проблемы обращения к параметрам замены реквизитов операций.
Ошибка проверки даты проведения документа «Поступление безналичных денежных средств» в конфигурациях УТ 11, КА 2, ERP 2.
После автоматической или ручной сверки могут остаться несопоставленные операции с небольшим расхождением по сумме.
Чтобы быстро найти операции для сопоставления, отсортируйте список по сумме. Для этого нажмите «Сортировка» → «По сумме операции».
В результате сортировки операции будут расположены в порядке возрастания суммы на стороне организации и контрагента.
Чтобы сопоставить операции, выделите нужные: нажмите на них мышкой с зажатой клавишей Shift или Ctrl, нажмите правой кнопкой мыши на любой выделенной операции и в открывшемся контекстном меню выберите «Сопоставить операции».
Добавлена возможность заменить номера и даты Корректировок поступления/приобретений из Корректировочных счетов-фактур.
Изменения
Добавлена поддержка замены номеров и дат Приобретений товаров и услуг из Счетов-фактур.
Операции или группы с нулевым сальдо («полное сторно») теперь имеют зеленый цвет и считаются сопоставленными.
После ручного сопоставления выделенных операций курсор останется на том же месте.
Теперь можно выделить строки и добавить сразу несколько комментариев.
Группировка и сопоставление операций стали быстрее.
Исправлены ошибки
Ошибка получения данных из подсистемы электронной подписи на устаревших конфигурациях.
Ошибка выполнения автоматического обмена с сервером в фоновом задании.
Ошибка проверки сроков действия сертификатов КЭП при запуске модуля.
При изменении данных в карточке сверки текущий пользователь автоматически будет назначаться ответственным по ней.
Также в списке актов сверки добавилась колонка «Ответственный». Для ее отображения выполните:
Для управляемых форм:
Нажмите правой кнопкой мыши в любой строке списка и в контекстном меню выберите «Изменить форму».
В открывшемся окне отметьте элемент формы «Ответственный» и нажмите «ОК».
Колонка «Ответственный» отобразится в табличной части модуля.
По данной колонке можно устанавливать отборы по конкретному пользователю, производить сортировку. Для этого нажмите правой кнопкой мыши в нужной строке колонки «Ответственный» и в открывшемся контекстном меню выберите «Найти» для отбора либо нужный вариант сортировки.
Для обычных форм:
Нажмите правой кнопкой мыши в любой строке списка и в контекстном меню выберите пункт «Настройка списка».
В открывшемся окне отметьте пункт «Ответственный» и нажмите «ОК».
Колонка «Ответственный» отобразится в табличной части модуля.
По данной колонке можно устанавливать отборы по конкретному пользователю, производить сортировку. Для этого нажмите правой кнопкой мыши в нужной строке колонки «Ответственный» и в открывшемся контекстном меню выберите «Отбор по значению в текущей колонке» либо нужный вариант сортировки.
Изменения
Автоматические группировки операций стали работать быстрее.
Уточнены формулировки наименований и описаний методов замен номеров, дат и наименований операций.
Теперь при откате на более раннюю версию модуля новые методы замены номеров, дат и наименований операций не потеряются.
Исправлены ошибки
Исправлено получение операций других периодов для алгоритма автоматической сверки.
Исправлена ошибка при сопоставлении операций по правилу без строго равных параметров.
Исправлено правило сопоставления, которое используется в алгоритме автоматической сверки.
Исправлена ошибка при открытии модуля или его добавления в справочник внешних обработок на устаревших конфигурациях.
Потребуется файл доверенности в формате XML и файл подписи в формате SIG.
. 
в карточке сверки.
