Исправление ошибок и расхождений
Возможны два варианта обновления СФ:
Автоматическое обновление
- Обратитесь к первичным документам, чтобы определить, на чьей стороне (вашей или контрагента) допущена ошибка в данных.
Чтобы исправить данные в своей учетной системе, перейдите к исходному счету-фактуре в 1С. Для этого выделите СФ и нажмите на кнопку «Открыть счет-фактуру в 1С».
- Отредактируйте и закройте документ.
- Модуль автоматически обновит СФ, если был изменен хотя бы один реквизит.
Реквизиты, при изменении которых произойдет обновление СФ:
- ИНН / КПП Контрагента.
- Дата принятия на учет.
- Номер входящего документа / Дата входящего документа для счет-фактуры полученной.
- Номер / Дата для счет фактуры выданной.
- ИНН / КПП Субкомиссионера.
- Сумма документа.
- Сумма НДС.
- Код валюты.
- Код вида операции.
- Номер декларации.
Если поменяли реквизит, которого нет в списке, обновление в сервисе произойдет после выгрузки книги.
Ручное обновление
Нажмите «Обновить» в списке счетов-фактур.
Также обновить счет-фактуру в 1С можно из карточки счета-фактуры, нажав «Обновить СФ».
После успешного обновления счет-фактура в модуле 1С обновится автоматически.
