Обработка счета-фактуры

Для обработки электронного счета-фактуры выполните следующее:

  1. Выделите документ и нажмите на кнопку «Открыть карточку документа».
  2. Нажмите «Создать».

Если связанная накладная для счета-фактуры была получена через Диадок и создана в 1С
  1. Нажмите на кнопку  и выберите основание-накладную.
  2. В открывшемся окне нажмите «Создать».

    Если счет-фактура был создан в 1С, но не сопоставлен с документом из веб-версии системы Диадок, то в карточке документа нажмите на кнопку «Связать с документом 1С». Модуль автоматически сопоставить данные модуля Диадок с данными веб-версии системы.

  3. Откроется карточка нового счета-фактуры. Данные заполнятся автоматически. При необходимости отредактируйте нужные поля и нажмите «ОК».

Если накладная не была получена через Диадок или не была создана в 1С для счета-фактуры
  1. Нажмите на кнопку «Созд. док.осн».
  2. Чтобы создать новый документ, укажите товары (услуги) в 1С, с которым надо сопоставить товары (услуги) в полученной накладной. 
    1. Для этого нажмите дважды в столбце «Номенклатура в 1С»  и выберите товар в 1С.

      При последующей обработке счета-фактуры модуль Диадок автоматически подставит уже сопоставленные ранее товары и услуги в столбце «Товар 1С».

    2. Нажмите «Создать».
    3. Заполните необходимые поля и нажмите «ОК».
  3. Чтобы сопоставить накладную с уже имеющейся в 1с:
    1. Нажмите на кнопку «Связать с документом 1С» и выберите документ, с которым будет связана накладная.
    2. Дважды нажмите на строку со счетом-фактурой, с которым сопоставляется документ.

Для созданного в 1С счета-фактуры можно отменить сопоставление с документом в 1С. Для этого откройте карточку документа и нажмите на кнопку «Отвязать».


diadoc

Подарки при покупке модуля 1С

Для действующих и новых клиентов Диадока

Реклама 16+. АО «ПФ «СКБ Контур».
База знаний