Обработка счета-фактуры
Для обработки электронного счета-фактуры выполните следующее:
- Выделите документ и нажмите на кнопку «Открыть карточку документа».
- Нажмите «Создать».
Если связанная накладная для счета-фактуры была получена через Диадок и создана в 1С
- Нажмите на кнопку
и выберите основание-накладную.
- В открывшемся окне нажмите «Создать».
Если счет-фактура был создан в 1С, но не сопоставлен с документом из веб-версии системы Диадок, то в карточке документа нажмите на кнопку «Связать с документом 1С». Модуль автоматически сопоставить данные модуля Диадок с данными веб-версии системы.
- Откроется карточка нового счета-фактуры. Данные заполнятся автоматически. При необходимости отредактируйте нужные поля и нажмите «ОК».
Если накладная не была получена через Диадок или не была создана в 1С для счета-фактуры
- Нажмите на кнопку «Созд. док.осн».
- Чтобы создать новый документ, укажите товары (услуги) в 1С, с которым надо сопоставить товары (услуги) в полученной накладной.
- Для этого нажмите дважды в столбце «Номенклатура в 1С» и выберите товар в 1С.
При последующей обработке счета-фактуры модуль Диадок автоматически подставит уже сопоставленные ранее товары и услуги в столбце «Товар 1С».
- Нажмите «Создать».
- Заполните необходимые поля и нажмите «ОК».
- Для этого нажмите дважды в столбце «Номенклатура в 1С» и выберите товар в 1С.
- Чтобы сопоставить накладную с уже имеющейся в 1с:
- Нажмите на кнопку «Связать с документом 1С» и выберите документ, с которым будет связана накладная.
- Дважды нажмите на строку со счетом-фактурой, с которым сопоставляется документ.
Для созданного в 1С счета-фактуры можно отменить сопоставление с документом в 1С. Для этого откройте карточку документа и нажмите на кнопку «Отвязать».