Настройка отправки счета на оплату, акта и акта сверки

Модуль Диадок позволять настроить отправку документов Акт выполненных работ и Счет на оплату покупателю на основе как стандартных печатных форм 1С, так и на основе любой своей формы.
По умолчанию для:

• Акта выполненных работ формируется акт в соответствии с форматов ФНС;
• Счета на оплату покупателя формируется стандартная форма счета на оплату;

  В настройках можно выбрать тип документа 1С, на основании которого будет формироваться счет на оплату: счет на оплату или документы продажи (реализация товаров и услуг, акт выполненных работ, корректировка реализации). По умолчанию стоит документ — Счет на оплату покупателю.

• Акта сверки формируется стандартная форма акта сверки.

Для того чтобы отправлять счет на оплату, акт, акт сверки в своем формате, выполните следующую настройку:

1. Выберите вкладку «Настройка» и нажмите «Параметры отправки».
   
   
2. В открывшемся окне в «Формирование прочих документов» выберите какой документ надо сформировать.
   
   
3. В открывшемся окне установите переключатель в положение «Использовать внешнюю печатную форму» и с помощью кнопки  выберите свою печатную форму документа.

   Для конфигурации Бухгалтерия предприятия 3.0 для счета на оплату возможно использовать стандартную форму на оплату (из текущей конфигурации).

   
   
   Нажмите «ОК» и «Применить».