Работа с новыми ставками НДС

Согласно Федеральному закону от 12.07.2024 N 176-ФЗ с 1 января 2025 года вводятся новые ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на УСН. Подробнее о новых ставках читайте в статье.

Для корректной работы с новыми ставками НДС для УСН потребуется:

• Обновить конфигурацию 1С до актуальной версии, поддерживающей новые ставки НДС. Подробнее о версиях 1С см. в статье.
• Обновить модуль Диадок до версии 4.47.0, где появилась возможность работать с документами с новыми ставками НДС. Для обновления модуля воспользуйтесь инструкцией Обновление модуля.
  Текущая версия вашего модуля указывается рядом с названием модуля.

  

Чтобы вы могли полноценно работать с новыми ставками НДС, должны быть выполнены оба условия: обновлен модуль Диадок 1С до версии 4.47.0 и добавлены новые ставки в конфигурацию 1С.

Если у вас нет возможности обновить конфигурацию до 1 января 2025г. и вы планируете самостоятельно добавлять новые ставки в конфигурацию 1С, то ставки НДС должны храниться в типовых объектах 1С: справочниках или перечислениях.

Добавление ставок в справочник

Рассмотрим добавление новых ставок НДС в справочник на примере конфигурации Управление торговлей, ред. 11.5.

1. Найдите и откройте справочник «Ставки НДС».
   
2. Нажмите на кнопку «Создать».
3. В открывшемся окне введите наименование новой ставки НДС, например: «5%» или «7%». Важно, что варианты %5, %5% и т. д., модуль обработать не сможет.
   

   

4. В поле «Процент» укажите соответствующую процентную ставку (например, 5 или 7).
5. Заполните остальные поля, если они необходимы. Например, дата начала действия ставки.
6. После ввода всех данных нажмите на кнопку «Записать и закрыть».
7. По аналогии добавьте остальные новые налоговые ставки.
   

   

Добавление ставок в перечисление

Рассмотрим добавление новых ставок НДС в перечисление на примере конфигурации Управление Торговлей, ред. 10.3.

1. Запустите базу 1С в режиме «Конфигуратор».
2. В дереве метаданных раскройте пункт «Перечисления».
   

   

3. Найдите в списке перечисление «СтавкиНДС» и раскройте его.
4. Нажмите правой кнопкой мыши на «Значение» → «Добавить», чтобы создать новую запись.
   

   

5. Введите имя новой ставки НДС, например: «НДС5». 
6. Необходимо указать строго определенный перечень имен новых ставок:
   • НДС5 — «5%»
   • НДС7 — ставка «7%»
   • НДС5_105 — расчетная ставка «5/105»
   • НДС7_107 — расчетная ставка «7/107»

     Если имя ставки будет отличаться от приведенных здесь, модуль не сможет определить значение атрибута «НалСт» для формирования XML-файла обмена, документ не отправится.

7. Укажите синоним — 5%. Допускается любое подходящее для вас значение.
   

   

8. По аналогии добавьте остальные ставки НДС.
   

   

9. Обновите конфигурацию.
   

   

Обратите внимание! В этой статье описаны минимальные требования, необходимые для корректной обработки модулем Диадок документов с новыми ставками НДС, но недостаточные для полноценного ведения учета в 1С.

Что будет, если не обновить модуль

Если модуль не обновлен и поступил входящий документ с новыми ставками НДС, то в печатной форме документа ставка НДС будет отображаться как «без НДС», но сумма НДС заполнится верно.

Также заполнение документа с новыми ставками НДС можно проверить в веб-версии Диадока. Для перехода в веб-версию Диадока откройте входящий документ и нажмите на кнопку .

Вы сможете подписать такой документ, а для корректного отображения данных вам необходимо обновить версию модуля. Шаги по обновлению модуля описаны в инструкции Обновление модуля.