Автоматическое создание отчетов за подразделения
После отправки отчета по прибыли за головную организацию на корпоративных тарифах доступна возможность автоматически сформировать отчеты за обособленные подразделения.
При каких условиях доступна возможность
Возможность появится только при соблюдении следующих условий:
- Отчет за головную организацию и за обособленные подразделения отправляет один и тот же пользователь.
- В Приложении 5 к Листу 02 отчета за организацию в целом указан КПП дочерей организации в составе обслуживающей бухгалтерии. Для проверки этого условия на главной странице Экстерна перейдите в раздел «Организации» и введите в поиск КПП из Пприложения 5.
- КПП в Приложении 5 к Листу 02 является уникальным.
- Поле «Расчет составлен» в Приложении 5 к Листу 02 принимает значение 2, 3 или 4. Если поле принимает значение 4, то поле «КПП ОП» в Приложении 5 не должно совпадать с КПП головной организации.
- Если отчеты за обособленные подразделения уже были сформированы, вместо будет кнопка «Перейти в список отчетов».
Для повторного формирования отчетов отправьте корректировку налога на прибыль за головную организацию в тестовую ИФНС 0087. При соблюдении вышеуказанных условий на странице отправленной корректировки появится кнопка автоматического формирования отчетов по прибыли за подразделения на основе данных отчета за головную организацию.
Как сформировать отчеты за обособленные подразделения
- Авторизуйтесь в Экстерне под учетной записью головной организации.
- Перейдите в раздел «ФНС» → «Отправленные».
- Найдите и откройте отправленный за головную организацию отчет «Налог на прибыль», который соответствует всем описанным выше условиям.
- Нажмите или → « Сформировать отчеты за подразделения».
- Начнется формирование отчетов за подразделения. Дождитесь его окончания.
- Когда отчеты сформируются, откроется писок документов. Отметьте галочками отчеты за подразделения.
- Нажмите «Проверить и отправить».
- Откроется страница проверки отчетов:
- Если в каком-то из отчетов найдены ошибки, нажмите на него, перейдите в учетную запись обособленного подразделения и исправьте их. Если до этого в форме были данные, они сохранятся в шаблоне. При необходимости используйте его, нажав «Шаблон» во время заполнения отчета.
- Если обнаружены предупреждения, ознакомьтесь с ними. Предупреждения носят рекомендательный характер. Документы, в которых Экстерн выявил только предупреждения, могут быть отправлены в контролирующий орган.
- Если все данные верны, нажмите «Отправить без ошибок».