Результаты сверки
Сверка происходит автоматически, ее результаты по всем загруженным документам появляются на главной странице сервиса и делятся на категории:
Ошибки в декларации
При сопоставлении счетов-фактур были обнаружены ошибки логического контроля, при наличии которых налоговый орган не примет декларацию.
Предупреждения по контрольным соотношениям
При загрузке документов выявлены несоответствия в контрольных соотношениях. Например, в разделах 1-7 или 8-12 декларации по НДС.
Отображается количество ошибок в контрольных соотношениях загруженной декларации.
Чтобы просмотреть подробную информацию о расхождениях, нажмите на категорию. Появится детализация.
Чтобы просмотреть цифры из декларации, откройте раздел «Содержание разделов 1-7».
В НДС+ невозможно отредактировать данные декларации.
Исправьте ошибки или предупреждения в той программе, в которой заполнялся отчет.
Книга покупок/книга продаж
Содержат категории:
В эту категорию попадают сделки, в которых были обнаружены расхождения в ваших данных и в данных ваших контрагентов.
Расхождения выявляются при сопоставлении ваших счетов-фактур из книги покупок и счетов-фактур ваших контрагентов.
Возможные расхождения:
- По сумме НДС.
- Счет-фактура отсутствует у вас или у вашего контрагента.
Чтобы перейти к списку счетов-фактур с расхождениями, нажмите на категорию «СФ с расхождениями».
Если сделка отражена с верными данными, уберите расхождения, нажав «У меня верно» напротив нее.
Чтобы перенести все счета-фактуры из раздела «СФ с расхождениями» в раздел «СФ без расхождений», нажмите «Верно все» и подтвердите выполненные действия.
Чтобы открыть сводную таблицу с вашими данными и данными контрагента по сделке, нажмите на строку с документом.
Красным цветом выделено поле, в котором обнаружено расхождение. Нужно выяснить, с чьей стороны допущена ошибка.
Свяжитесь с контрагентом через чат, находящийся справа от расхождения. При необходимости прикрепите к сообщению в чате документы, нажав «Прикрепить».
Если контрагенты добавят новые комментарии или документы к сделкам с расхождениями, информация об этом отобразится в истории сообщений на главной странице сервиса и отправится в качестве уведомления на вашу электронную почту.
Исправьте ошибки в той учетной системе, в которой вы ведете книги и журналы. Загрузите исправленный документ в НДС+.
Чтобы исправить счет-фактуру в сервисе, нажмите «Редактировать».
Рекомендуем вносить изменения в вашу учетную систему.
Если расхождение решится, число сделок в категории «СФ с расхождениями» уменьшится.
Категория показывает, что сверка с контрагентами прошла успешно, расхождений не обнаружено. В таком случае не нужно предпринимать никаких дополнительных действий.
Чтобы перейти к списку счетов-фактур, нажмите на категорию.
Предупреждения по содержанию декларации
В эту категорию попадают сделки, в которых:
- Указаны неверные реквизиты контрагентов.
- Контрагент не зарегистрирован в ЕГРН.
- Обнаружены ошибки логического контроля, рекомендованные к исправлению.
В одном счете-фактуре может быть несколько предупреждений.
Возможные причины предупреждений:
- Не выполняется контрольное соотношение для ИНН и/или КПП.
- Контрагент не зарегистрирован в ЕГРН.
- Счет-фактура содержит отрицательное значение стоимости или суммы налога.
- Дата счета-фактуры в книге продаж не из текущего налогового периода.
- Счет-фактура с указанным вами номером не был найден у контрагента, но есть похожий.
- Счет-фактура на аванс (КВО 02, 05, 12) и счет-фактура на реализацию (КВО 01) должны иметь разные номера.
Чтобы перейти к списку счетов-фактур с предупреждениями, нажмите на категорию. Откроется детализация.
Просмотрите полный текст предупреждения одним из способов:
- Наведите курсор мыши на строку со счетом-фактурой. Появится подсказка.
- Нажмите на строку со счетом-фактурой. Откроется счет-фактура.
Исправьте предупреждения одним из способов:
- Отредактируйте данные в НДС+.
- Внесите изменения в книгу в той учетной системе, в которой она была сформирована, и загрузите повторно в НДС+ отредактированные сведения из книг покупок/продаж, журналов учета счетов-фактур.
После этого сверка произойдет автоматически, счетчик категории «Предупреждения по содержанию декларации» изменится.
Контрагенты
Содержит две категории:
В этой категории отображаются контрагенты, которые уже получили приглашение в НДС+, но еще не загрузили свои документы в сервис в выбранном квартале.
Чтобы пригласить данных контрагентов в НДС+ повторно, нажмите «Пригласить повторно». Всем компаниям из списка поступят приглашения на ранее указанные адреса электронной почты.
Автоматически повторно пригласить в сервис можно только до 200 контрагентов.
Если в списке более 200 контрагентов, приглашения необходимо отправить вручную в адрес каждой компании.
В этой категории отображаются контрагенты, которые еще не зарегистрированы в НДС+, и не могут свериться со своими контрагентами.
Чтобы пригласить данных контрагентов в сервис:
При необходимости вы можете загрузить справочник контрагентов для массовой отправки приглашений.
- Нажмите «Указать почту и выслать приглашение». Откроется список контрагентов по выбранному периоду.
- Если необходимо увидеть контрагентов по всем периодам, отметьте параметр «Показать контрагентов за все периоды».
- Напротив нужной организации нажмите «Нет электронной почты».
- В поле «Приглашение« нажмите «Указать почту и выслать приглашение».
- В поле «Приглашение» введите адрес электронной почты.
- Нажмите «Сохранить».
