Предупреждения по содержанию декларации
Что такое предупреждения
Если после загрузки документов сервис нашел предупреждения в счетах-фактурах, он отображает их на главной странице в блоке «Предупреждения по содержанию декларации».
В эту категорию попадают сделки, в которых:
- Указаны неверные реквизиты контрагентов.
- Контрагент не зарегистрирован в ЕГРН.
- Обнаружены ошибки логического контроля, рекомендованные к исправлению.
В одном счете-фактуре может быть несколько предупреждений.
Такие предупреждения не влияют на сумму налога, но по этим сделкам может поступить требование ФНС.
Возможные причины предупреждений
- Не выполняется контрольное соотношение для ИНН и/или КПП.
- Контрагент не зарегистрирован в ЕГРН.
- Счет-фактура содержит отрицательное значение стоимости или суммы налога.
- Дата счета-фактуры в книге продаж не из текущего налогового периода.
- Счет-фактура с указанным вами номером не был найден у контрагента, но есть похожий.
- Счет-фактура на аванс (КВО 02, 05, 12) и счет-фактура на реализацию (КВО 01) должны иметь разные номера.
Как просмотреть и исправить предупреждения
- На главной странице нажмите «Предупреждения по содержанию декларации».
- Откроется подраздел «С предупреждениями» книги покупок или продаж.
Предупреждения могут быть найдены в нескольких разделах декларации. Поэтому после проверки текущего раздела откройте другой раздел и выберите подраздел «С предупреждениями».
- По умолчанию показаны все счета-фактуры с предупреждениями. При необходимости отсортируйте их по причинам предупреждений. Для этого нажмите на фильтр с причиной.
- Откройте счет-фактуру с предупреждением, нажав на ее название в списке.
- Ознакомьтесь с предупреждением. Строка с предупреждением выделена желтым цветом.
- Сверьте данные по счету-фактуре подходящим способом:
- Найдите оригинал счета-фактуры.
- Уточните информацию у контрагента через чат в сервисе. При необходимости прикрепите оригинал счета-фактуры. Сообщение отправится контрагенту в НДС+, а также на его почту, если он подписан на рассылку.
- Чтобы исправить счет-фактуру, нажмите «Редактировать».
- Измените нужные данные и нажмите «Сохранить».
Обязательно измените данные в вашей учетной системе и при необходимости отправьте в ФНС уточненную декларацию.
- Аналогичным образом обработайте все счета-фактуры с предупреждениями.
