Работа с требованиями

В НДС+ можно обработать требования о представлении пояснений по НДС по разделам 8-12 декларации НДС и сформировать ответы на них.

Чтобы обработать требование и сформировать ответ на него:

Загрузите или откройте требование

Действуйте в зависимости от способа поступления требования:

Если требование поступило в другом сервисе

На главной странице НДС+ в поле «Требование» загрузите XML-файл этого требования одним из способов:

• Нажмите «Загрузить требование» и выберите файл.
• Перетащите файл требования в это поле.

  

На главной странице НДС+ отобразится информация о налоговом органе, количестве счетов-фактур, дате получения требования и максимальном сроке ответа на него.

Чтобы открыть требование, в поле с этой информацией нажмите «Открыть список требований» и выберите нужный документ в списке.

Обработайте счета-фактуры в требовании

Когда вы откроете требование в НДС+, появится список счетов-фактур. Они распределены по тем разделам декларации НДС, в которых они находились при отправке отчета.

Чтобы обработать эти счета фактуры:

1. Откройте вкладку с тем разделом декларации, в котором найдены проблемные счета-фактуры.

   

2. Перейдите в раздел «Не обработаны». Сюда автоматически попадают все счета-фактуры, по которым вы еще не определили необходимость изменений.

   

3. В открывшемся списке для каждого счета-фактуры указаны: номер строки из книги или журнала, код вида операции,, номер и дата счета-фактуры, стоимость, процентная ставка (для раздела 9), сумма НДС, описание ошибки, ответ.
   Ошибки в счетах-фактурах

   В счетах-фактурах могут быть обнаружены ошибки, которые соответствуют кодам ошибок ФНС:

   • ​Отсутствует у контрагента (код 1) — запись об операции отсутствует у контрагента в разделе 8, приложении 1 к разделу 8 или разделе 11.

   • Несоответствие разделов 8 и 9 (код 2) —  несоответствие данных об операциях между разделом 8 или приложением 1 к разделу 8 и разделом 9 или приложением 1 к разделу 9 декларации налогоплательщика.

   • Несоответствие разделов 10 и 11 (код 3) — несоответствие данных об операциях между разделом 10 и разделом 11 декларации налогоплательщика.

   • Возможно, ошибка в графах (код 4) — указывается номер граф из любых разделов декларации, в которых допущены ошибки.

4. Откройте нужный счет-фактуру.
5. Сверьте данные оригинала счета-фактуры с информацией в сервисе. Графа, в которой найдена ошибка, выделена красным цветом.

   

6. После проверки данных выберите ответ для этого счета-фактуры:
   Если в счете-фактуре указаны верные данные 

   В поле «Ответ не выбран» нажмите «Подтвердить» и прикрепите скан подтверждающего документа для ФНС, нажав «Прикрепить скан документа».
    

   

   Если нужно исправить данные в счете-фактуре, кроме суммы НДС 

   1. Нажмите «Редактировать».

   

   2. Измените данные и нажмите «Сохранить».
   3. В поле «Ответ не выбран» нажмите «Исправление».

   

   Исправленные счета-фактуры добавляются в ответ на требование:
   
   — В сведения, поясняющие расхождения.
   — В доп. листы книги покупок/продаж, которые можно выгрузить в 1С.

   Если нужно изменить сумму НДС

   1. Нажмите «Редактировать».

   

   2. Измените сумму НДС и нажмите «Сохранить».
   3. В поле «Ответ не выбран» нажмите «Исправление НДС».

   

   На основе счетов-фактур с исправленной суммой НДС сформируются доп. листы книги покупок/продаж, которые можно выгрузить в 1С.

   Если вы внесли изменения в счет-фактуру, но не выбрали ответ для него, появится сообщение: «Счет-фактура с внесенными изменениями не попадает в доп. лист книги покупок/продаж, если не выбрать ответ «Исправление» или «Исправление НДС». Присвоить ответ?».

   Что делать, если появилось такое сообщение

   Чтобы присвоить счету-фактуре ответ в соответствии с внесенными изменениями, нажмите «Присвоить».
   
   Чтобы оставить счет-фактуру в разделе «Не обработаны», но сохранить изменения, нажмите «Оставить в необработанных». В таком случае этот счет-фактура не попадет в ответ на требование и в доп. листы книги покупок/продаж.

   

7. Чтобы при необходимости изменить выбранный ответ:
   • Откройте счет-фактуру и нажмите «Изменить решение».

     

   • В списке счетов-фактур наведите курсор на нужный документ и нажмите «Изменить решение».

     

8. Аналогичным образом обработайте все счета-фактуры с ошибками.

Сформируйте ответ на требование

1. На странице работы с требованием нажмите «Создать пояснение в ИФНС».

   

2. В открывшемся окне ознакомьтесь со списком счетов-фактур, из которых будет сформирован ответ на требование. Если все данные верны, нажмите «Продолжить».

   

3. Выберите, в каком формате сформировать ответ на требование:
   • Чтобы создать ответ в формате XML, нажмите «Сохранить как XML». На компьютер сохранится архив с файлами ответа на требование и первичных учетных документов, которые были прикреплены к счетам-фактурам с ответом «Подтвердить».
   • Чтобы создать ответ в формате PDF, нажмите «Сохранить как PDF».

     

4. Отправьте в ФНС сформированный ответ на требование через систему, в которой вы получили это требование.