Запрос на уточнение счета-фактуры, УПД

Модуль Диадок позволяет запросить уточнение по счету-фактуры или УПД, УКД, отображаемые в разделе «Полученные».
Для запроса уточнения счет-фактуры или УПД, УКД выполните следующее:

1. Откройте полученный документ.
2. Нажмите «Запросить уточнение».

   Кнопка «Запросить уточнение» доступна в том случае, когда счет-фактура или УПД не учтен в 1С.

   
3. В открывшемся окне в поле «Комментарий к запросу» напишите причину уточнения и нажмите «Отправить уведомление».
   
   

По счету-фактуры или УПД, УКД контрагенту отправлен запрос уточнения. В разделе «Полученные » появится документ со статусом «Документооборот не завершен. Требует уточнения» или «Подписан. Ожидается уточнение».

После того как контрагент вышлет уточненный счет-фактуру статус документооборота станет «Документооборот завершен. Исправлен» («Документооборот завершен. Откорректирован») и будет выслан еще один документ «Исправление СФ» («Корректировочный СФ»), который надо обработать (см. раздел «Обработка полученного исправленного (корректировочного) счета-фактуры»).