Отправка уточнения счета-фактуры

Для отправки уточнения счет-фактуры выполните следующее:

1. Откройте отправленный счет-фактур со статусом «Документооборот завершен. Требует уточнения» (при получении запроса на уточнение от контрагента) или «Документооборот завершен» (если сами обнаружили неточность).
2. В открывшейся печатной форме документа нажмите «Отправить уточнение» и выберите нужный тип операции: «Исправление» или «Корректировка».

   Отправить уточнение возможно только в том случае, когда счет-фактура учтен в 1С.

   
3. В открывшемся окне в п.1. нажмите на ссылку «Создать». 
   
   
    
4. Внесите исправления (корректировки) и нажмите «ОК».
   
   
5. В п.2. нажмите на ссылку «Создать». 
   
   
    
6. Для исправления введите номер исправления, для корректировки – дату и номер корректировки и нажмите «ОК».
   
   
    
7. Нажмите на кнопку «Сформировать электронный документ».
   
   
8. Нажмите «Подписать и отправить».
   
   

По счету-фактуры контрагенту отправлено уточнение. После отправки исправления (корректировки) статус документооборота становится  «Документооборот завершен. Исправлен» («Документооборот завершен. Откорректирован») и создается еще один документ «Исправление СФ» («Корректировочный СФ»).  

При отправке исправлений (корректировок) Диадок автоматически связывает корректировочный (исправленный) счет-фактуру с ранее отправленным счетом-фактурой.