Документы

Для настройки формирования списка документов нажмите   «Настройки» и выберите «Расширенные настройки» → «Документы».

Доступны следующие функции:

  • «Загружать исходящие и входящие только от сопоставленных контрагентов в 1С» — позволяет загружать документы только по контрагентам, которые сопоставлены в модуле 1С.
  • «Использовать сопоставление подразделений в документах на отправку» – при включении настройки в форме отправки документа подразделения отправителя и получателя автоматически заполняются на основании сопоставленных подразделений организации и контрагента. Если сопоставление подразделений организации или контрагента не настроено, будет подставлено подразделение по умолчанию.
  • «Показывать содержимое пакета на отправку» позволяет настроить  отображение документов по пакетам или документам. Чтобы просматривать список на отправку по документам нажмите на «Настройки» → «Расширенные настройки» → «Документы» и выберите «Показывать содержимое пакета на отправку». Если пункт не выбран, то список отображается по пакетам.
  • «Показывать количество документов в пакете в разделе “Для отправки”» – при включении настройки в разделе «Для отправки» отображается колонка с количеством документов в пакете.
    • Точность цены — определяет количество знаков после запятой в документах на отправку, формируемых модулем на основании 1С. Возможные значения от 2 до 11.
    • Точность количества товаров — определяет количество знаков после запятой в документах на отправку, формируемых модулем на основании 1С. Возможные значения от 2 до 11.«Точность цены и количества товаров» — позволяет указать количество знаков после запятой для цены и количества товаров при отправке документов. Настройка производится для всех форматов документов по 820, 189, 736 приказам.
  • «Создавать счет-фактуру вместе с документом поступления (корректировки)» – позволяет создавать счет-фактуру автоматически вместе с документом поступления (корректировки). По умолчанию настройка включена. Если настройка будет отключена, при создании учетного документа в 1С из карточки пакета или из групповых действий, счет-фактура не будет создаваться автоматически.  
  • «Разрешить создавать поступления на основании электронных счетов-фактур» – позволяет создавать документ поступления на основании электронного счета-фактуры. По умолчанию настройка выключена. Если настройка отключена, при создании учетного документа в 1С будет доступен только счет-фактура.
  • «При создании указывать в дату документа 1С дату электронного документа» — если настройка включена, при создании документа 1С в поле «Дата» будет указана дата входящих УПД, акта, накладной или счета-фактуры. По умолчанию настройка выключена.


diadoc

Подарки при покупке модуля 1С

Для действующих и новых клиентов Диадока

Реклама 16+. АО «ПФ «СКБ Контур».
База знаний