Документы

Для настройки формирования списка документов нажмите «Настройки» и выберите «Расширенные настройки» → «Документы».

Доступны следующие функции:

«Загружать исходящие и входящие только от сопоставленных контрагентов в 1С» — позволяет загружать документы только по контрагентам, которые сопоставлены в модуле 1С.
«Использовать сопоставление подразделений в документах на отправку» — при включении настройки в форме отправки документа подразделения отправителя и получателя автоматически заполняются на основании сопоставленных подразделений организации и контрагента. Если сопоставление подразделений организации или контрагента не настроено, будет подставлено подразделение по умолчанию.

Настройка недоступна на тарифе «Стартовый». Подробнее о тарифах читайте в статье.
«Показывать содержимое пакета на отправку» позволяет настроить отображение документов по пакетам или документам. Чтобы просматривать список на отправку по документам, нажмите на «Настройки» → «Расширенные настройки» → «Документы» и выберите «Показывать содержимое пакета на отправку». Если пункт не выбран, то список отображается по пакетам.
«Показывать количество документов в пакете в разделе “Для отправки”» — при включении настройки в разделе «Для отправки» отображается колонка с количеством документов в пакете.
- Точность цены — определяет количество знаков после запятой в документах на отправку, формируемых модулем на основании 1С. Возможные значения от 2 до 11.
- Точность количества товаров — определяет количество знаков после запятой в документах на отправку, формируемых модулем на основании 1С. Возможные значения от 2 до 11.«Точность цены и количества товаров» — позволяет указать количество знаков после запятой для цены и количества товаров при отправке документов. Настройка производится для всех форматов документов по 970, 736 приказам.
«Создавать счет-фактуру вместе с документом поступления (корректировки)» — позволяет создавать счет-фактуру автоматически вместе с документом поступления (корректировки). По умолчанию настройка включена. Если настройка будет отключена, при создании учетного документа в 1С из карточки пакета или из групповых действий, счет-фактура не будет создаваться автоматически.
«Разрешить создавать поступления на основании электронных счетов-фактур» — позволяет создавать документ поступления на основании электронного счета-фактуры. По умолчанию настройка выключена. Если настройка отключена, при создании учетного документа в 1С будет доступен только счет-фактура.
«Устанавливать дату учетного документа по дате электронного документа» — если настройка включена, при создании документа 1С в поле «Дата» будет указана дата входящих УПД, акта, накладной или счета-фактуры. По умолчанию настройка выключена.
«Проверка сопоставления номенклатуры» — позволяет создавать документ 1С без номенклатуры. Т.е. в документе будут заполнены строки с суммой и количеством, а поле номенклатура не заполнится, так как ее не сопоставили.
По умолчанию выбрано «Выдавать ошибку, если номенклатура не сопоставлена» — это значит, что будет срабатывать проверка, и пока не сопоставлена номенклатура, не получится создать документ 1С (для конфигураций кроме Бухгалтерия предприятия 3.0). Для конфигураций Бухгалтерия предприятия 3.0 — если номенклатура не сопоставлена, создается документ на услуги.