Документы

Для настройки формирования списка документов нажмите «Настройки» и выберите «Расширенные настройки» → «Документы».

Доступны следующие функции:

«Загружать исходящие и входящие только от сопоставленных контрагентов в 1С» – позволяет загружать документы только по контрагентам, которые сопоставлены в модуле 1С.
«Использовать сопоставление подразделений в документах на отправку» – при включении настройки в форме отправки документа подразделения отправителя и получателя автоматически заполняются на основании сопоставленных подразделений организации и контрагента. Если сопоставление подразделений организации или контрагента не настроено, будет подставлено подразделение по умолчанию.
«Показывать содержимое пакета на отправку» позволяет настроить отображение документов по пакетам или документам. Чтобы просматривать список на отправку по документам нажмите на «Настройки» → «Расширенные настройки» → «Документы» и выберите «Показывать содержимое пакета на отправку». Если пункт не выбран, то список отображается по пакетам.
«Показывать количество документов в пакете в разделе “Для отправки”» – при включении настройки в разделе «Для отправки» отображается колонка с количеством документов в пакете.
- Точность цены — определяет количество знаков после запятой в документах на отправку, формируемых модулем на основании 1С. Возможные значения от 2 до 11.
- Точность количества товаров — определяет количество знаков после запятой в документах на отправку, формируемых модулем на основании 1С. Возможные значения от 2 до 11.«Точность цены и количества товаров» — позволяет указать количество знаков после запятой для цены и количества товаров при отправке документов. Настройка производится для всех форматов документов по 820, 189, 736 приказам.
«Создавать счет-фактуру вместе с документом поступления (корректировки)» – позволяет создавать счет-фактуру автоматически вместе с документом поступления (корректировки). По умолчанию настройка включена. Если настройка будет отключена, при создании учетного документа в 1С из карточки пакета или из групповых действий, счет-фактура не будет создаваться автоматически.
«Разрешить создавать поступления на основании электронных счетов-фактур» – позволяет создавать документ поступления на основании электронного счета-фактуры. По умолчанию настройка выключена. Если настройка отключена, при создании учетного документа в 1С будет доступен только счет-фактура.