Как отчитаться по НДС

Как создать и отправить отчёт

1. В течение квартала работайте как обычно: создавайте счета-фактуры и УПД в разделе «Документы». Важно верно указывать дату документов и тип операции.
2. По окончании квартала в раздел «Задачи и отчётность» появится задача задачу «Заплатить налог и отчитаться по НДС».
3. Эльба автоматически заполнит декларацию на основе ваших документов — проверьте их на первом шаге задачи.

   

4. Перейдите на следующий шаг и сформируйте платежку для уплаты налога. Подавать уведомление о зачете в налоговую по не нужно.
5. На последнем шаге вы сможете подписать и отправить декларацию в налоговую.

Как отправить корректировку

Если вы нашли ошибку в уже сданном отчёте, нужно подать корректирующую декларацию.

Главное правило: Сначала исправляем исходный документ, потом — декларацию.

1. Зайдите в раздел «Документы» и внесите изменения в нужный счет-фактуру или УПД. Сохраните его.
2. Снова откройте задачу по НДС — найти ее можно в разделе «Задачи и отчетность» → «Архив». Эльба сама пересчитает данные отчета на основе исправленного документа.
3. На последнем шаге задачи перед отправкой отчета укажите номер корректировки.
4. Подпишите и отправьте отчет.

Как сдать нулевую декларацию по НДС

Задача появится автоматически, если в реквизитах указана ставка НДС.

Если задача не появилась:

1. Выставите в разделе «Документы» фиктивный счет-фактуру с ненулевым НДС и датой нужного квартала.

2. По итогам квартала в разделе «Задачи и отчётность появится» задача. Откройте ее и на первом шаге нажмите «Не учитывать в декларации» напротив фиктивного счета-фактуры.

3. Отправьте декларацию на последнем шаге.

Как распечатать книги покупок и продаж

Печатные формы книг можно посмотреть и скачать на последнем шаге задачи по НДС.