Отправка корректировочного счета-фактуры (КСФ)

Чтобы отправить корректировочный счет-фактуру (КСФ, сообщение называется COINVOIC):

1. Создайте КСФ (COINVOIC). Для этого перейдите в раздел «Мониторинг».
2. Нажмите на кнопку «Создать новое сообщение» → «COINVOIC».
   
   
3. Откроется страница создания КСФ (COINVOIC).
   
   
4. Укажите номер КСФ и дату. Дату можно указать вручную либо выбрать из календаря.
5. Если КСФ по этому заказу отправляется в первый раз, то номер исправления и дату указывать не нужно.
   Если повторно и в «исходном» КСФ была обнаружена опечатка (неправильный ИНН, неверный адрес и др.) или арифметическая ошибка, то укажите номер исправления и дату.
   
   Если повторно изменена первоначальная цена поставки по обоюдному согласию поставщика и покупателя, исправления не вносятся. Вместо этого выписывается «повторный» корректировочный счет-фактура на основании данных предыдущего корректировочного счета-фактуры (письмо Минфина России от 05.09.12 № 03-07-09/127). См. Инструкция по оформлению корректировочных счетов-фактур
   Определения счетов-фактур

   «Исходный» счет-фактура — это счет-фактура, который составлен при отгрузке товара (и к которому впоследствии оформлен корректировочный счет-фактура).

   «Исправленный» счет-фактура — счет-фактура, в который внесены исправления.

   «Исправленный» корректировочный счет-фактура — корректировочный счет-фактура с исправлениями.

   «Повторный» корректировочный счет-фактура — счет-фактура, выставленный при повторном изменении первоначальной стоимости поставки.

6. Отправитель указывается автоматически (организация, под которой зашли в сервис).
7. Укажите получателя. Для этого выберите нужную организацию из справочника или найдите по ИНН, GLN или наименованию. 
   
   
8. В поле «Корректируемый счёт-фактура» укажите номер и дата «исходного» счета-фактуры.
   В поле «исправление» укажите номер и дата исправления «исходного» счета-фактуры. Если исправления в «исходный» счет-фактуру не вносились, оставьте поле пустым.
   
   Если «повторный» КСФ

   В «повторном» корректировочном счете-фактуре ставится номер и дата предыдущего корректировочного счета-фактуры, либо «исходного» счета-фактуры (письмо Минфина России от 26.05.15 № 03-07-09/30177, письмо ФНС России от 10.12.12 № ЕД-4-3/20872@). При оформлении «исправленного» корректировочного счета-фактуры в поле «исправление» ставится номер и дата «исходного» корректировочного счета-фактуры (то есть того, в который внесены исправления).

   Номер и дату «исходного» счета-фактуры можно посмотреть в заказах. Для этого найдите необходимый заказ в разделе «Обработанные» или «Завершённые», откройте его и перейдите на вкладку «Счёт и документы».
   
9. В поле «Идентификатор корректируемого счёта-фактуры в Диадоке» укажите ID документа либо вставьте ссылку на документ из сервиса Диадок. Для этого:
   1. Найдите необходимый заказ, откройте его и перейдите на вкладку «Счёт и документы». 
   2. Скопируйте ссылку на документ. Для этого нажмите правой кнопкой мыши на ссылку «Счёт-фактура» и выберите «Копировать адрес ссылки». 
      
      
      Либо откройте документ в Диадоке, нажав левой кнопкой мыши на ссылку «Счёт-фактура». В адресной строке браузера отобразится адрес страницы. Скопируйте его полностью.
   3. Скопированную ссылку вставьте в поле «Идентификатор корректируемого счёта-фактуры в Диадоке». 
      
      
10. Заполните данные в полях: договор, заказ, уведомление об отгрузке и приемка. 
    
    
    Номер уведомления об отгрузке, номер приемки и даты можно посмотреть в мониторинге, для этого найдите нужный заказ и откройте его. См. Поиск сообщения в мониторинге.
    
    Чтобы посмотреть номер уведомления об отгрузке или номер приемки, в списке связанных документов выберите DESADV (уведомление от отгрузки) и RECADV (уведомление о приемке).
    
11. Выберите поставщика из справочника по ИНН, GLN или наименованию. Если нужного поставщика нет в справочнике, заполните реквизиты вручную.
12. Если у вас есть дополнительный код, то заполните поле «Дополнительный код поставщика».
13. Выберите покупателя из справочника по ИНН, GLN или наименованию. При необходимости заполните реквизиты вручную
    
    
14. В разделе «Итоговые суммы» нужно выбрать валюту (по умолчанию указана валюта «Российский рубль») и указать итоговые суммы. 
    
    
15. Добавьте товар, для этого нажмите на ссылку «Добавить товар». В корректировочном УПД необходимо указать только те товары, в которых произошли изменения. Товары, в которых не было изменений, добавлять не нужно.
    
    
16. Откроется карточка товара. Заполните необходимые данные и нажмите «Сохранить».
    
    
17. После добавления всех товаров проверьте всю информацию в сообщении. Если все верно, нажмите «Отправить».
    
    
18. После этого КСФ уйдет в сервис Диадок и будет находиться в черновиках. Нужно зайти в Диадок и подписать документы, чтобы они ушли в торговую сеть.