Заполнение в сервисе
Если вы ведете учет в Экстерне, большая часть данных в декларации заполняется автоматически на основании документов, которые вы заводите в сервисе: по документам формируются проводки, а из оборотов по определенным проводкам — разделы декларации. Подробнее см. Как заполняются строки в декларации по НДС.
Если у вас есть готовый файл, загрузите его в сервис. Подробнее см. Загрузка готовых файлов.
Если данные загружены из учета, дождитесь окончания проверки разделов декларации. При возникновении ошибок перейдите к редактированию нужного раздела.
Если вы не ведете учет в Экстерне, заполните разделы вручную.
Разделы 1−7
- Наведите курсор на строку с декларацией (Разделы 1−7) → «Редактировать».
- На титульном листе заполните или отредактируйте реквизиты отчета.
- Заполните или отредактируйте Разделы 1−7.
Если при создании декларации выбран пункт «Из учета», большая часть сведений в Разделах 1−3 заполнится автоматически из учетных документов в сервисе.
- Перейдите к проверке декларации, нажав «Проверить»:
- Если в отчете найдены ошибки, откройте его, исправьте ошибки и повторите проверку.
Если вы ведете учет в Экстерне, а ошибка обнаружена в строке, данные в которой рассчитываются на основании проводок — проверьте корректность документов в разделе «Учет» и внесите исправления в них. После этого заново создайте отчет, выбрав пункт «Из учета». - Если обнаружены предупреждения, ознакомьтесь с ними. Предупреждения носят рекомендательный характер. Отчеты, в которых Экстерн выявил только предупреждения, могут быть отправлены в контролирующий орган.
- Если все данные в отчете верны, нажмите «Сохранить и закрыть».
- Если в отчете найдены ошибки, откройте его, исправьте ошибки и повторите проверку.
- На титульном листе заполните или отредактируйте реквизиты отчета.
- Чтобы перейти к заполнению раздела, откройте его и нажмите «Заполнить раздел».
- Заполните Разделы 1−7.
Если при создании декларации выбран пункт «Из учета», большая часть сведений в Разделах 1−3 заполнится автоматически из учетных документов в сервисе.
Разделы 8−12
Если при создании декларации выбран пункт «Из учета», большая часть сведений в Разделах 8−12 заполнится автоматически из учетных документов в сервисе. Если обнаружена ошибка, проверьте корректность документов в разделе «Учет» и внесите исправления в них. После этого заново создайте отчет, выбрав пункт «Из учета».
Чтобы вручную добавить приложения:
- Нажмите «Добавить приложения».
- Нажмите «Заполнить в системе».
- Выберите приложения, которые нужно сформировать.
- Нажмите «Добавить».
- Наведите курсор на приложение → «Редактировать».
- Заполните данные о счетах-фактурах в приложении.
Чтобы заполнить информацию об еще одном счете-фактуре, нажмите «Добавить сделку».
- Когда все данные будут заполнены, нажмите «Проверить»:
- Если в приложении найдены ошибки, откройте его, исправьте ошибки и повторите проверку.
- Если обнаружены предупреждения, ознакомьтесь с ними. Предупреждения носят рекомендательный характер. Документы, в которых Экстерн выявил только предупреждения, могут быть отправлены в контролирующий орган.
- Если все данные в приложении верны, нажмите «Сохранить и закрыть».
- Ознакомьтесь с итоговыми суммами книг покупок/продаж (Разделы 8, 9), а также доп. листов к ним (Разделы 8.1, 9.1) напротив каждого файла.
У книги продаж можно просмотреть сразу три значения, нажав в строке с приложением «Сумма налога».
Если при создании декларации выбран пункт «Из учета», большая часть сведений в Разделах 8−12 заполнится автоматически из учетных документов в сервисе. Если обнаружена ошибка, проверьте корректность документов в разделе «Учет» и внесите исправления в них. После этого заново создайте отчет, выбрав пункт «Из учета».
Чтобы вручную добавить приложения:
- Откройте нужный раздел и нажмите «Заполнить».
- Заполните данные о счетах-фактурах в приложении.
Чтобы заполнить информацию об еще одном счете-фактуре, нажмите «Добавить сделку».
Как отправить отчет, читайте в Создание и отправка декларации по НДС.
