Обмен счетами-фактурами

Порядок обмена электронными счетами-фактурами регламентирован Приказом Минфина РФ от 05.02.2021 N 14Н.

Формат счетов-фактур утвержден Приказом ФНС РФ от 19.12.2023 N ЕД-7-26/970@

Чтобы электронные счета-фактуры имели юридическую силу и их можно было принимать к учету, заполните и отправьте заявление об участии в электронном документообороте счетов-фактур.

Согласно приказу Министерства финансов № 14Н от 05.02.2021 при получении счета-фактуры нужно подписать извещение о получении. При работе в сервисе с сертификатом Диадок все извещения формирует и подписывает автоматически. При этом:

  • Если в Диадоке выбран сертификат, используемый по умолчанию, то подписание извещения происходит без участия пользователя. Как установить сертификат по умолчанию см. в статье Персональные настройки.
  • Если сертификат по умолчанию не выбран, то при подписании каждого извещения потребуется вводить пин-код, т. к. при каждом подписании Диадок обращается к закрытому ключу сертификата. Если извещений несколько, то пин-код потребуется вводить несколько раз.

Начиная с 1 октября 2025 г. вместо извещения о получении в документообороте будет использоваться универсальное сообщение, которое не требует подписания. Подробнее см. в статье Универсальное сообщение.

В Диадоке есть возможность отключить автоматическое подписание извещений о получении документов через веб-интерфейс. В этом случае извещение о получении можно подписать только через интеграционное решение. Для отключения автоподписания извещений обратитесь в техподдержку сервиса по телефону 8-800-500-1018 или по электронной почте diadoc@kontur.ru.

С точки зрения продавца и покупателя документооборот счетами-фактурами выглядит так:

  • Продавец:
    1. Отправляет сформированный счет-фактуру покупателю.
    2. Получает подтверждение Оператора о дате поступления счета-фактуры.
    3. Получает извещение о получении счета-фактуры от покупателя.
    4. Получает подтверждение Оператора о дате отправки извещения о получении счета-фактуры. Документооборот завершен.
    5. Если получено уведомление об уточнении счета-фактуры и подтверждение Оператора о дате отправки уведомления об уточнении, формирует счет-фактуру с исправлениями и повторяет отправку счета-фактуры, начиная с п.1.
  • Покупатель:
    1. Получает счет-фактуру и подтверждение от Оператора о дате отправки счета-фактуры покупателю.
    2. Формирует и отправляет извещение о получении счета-фактуры.
    3. Получает подтверждение Оператора о дате поступления извещения о получении счета-фактуры. Документооборот завершен.
    4. Если в полученном счете-фактуре обнаружены ошибки: формирует и отправляет уведомление об уточнении, получает подтверждение Оператора о дате поступления уведомления об уточнении, переходит к п.1.

Доставка документов производится мгновенно.


Настройте быстрый обмен документами

Ответим на все вопросы и поможем подключить ЭДО

База знаний